红河州人大常委会办公室2023年预算公开
红河州人大常委会办公室2023年预算公开目录
第一部分 红河州人大常委会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州人大常委会办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河州人大常委会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。
2.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
4.召集本级人民代表大会会议。
5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、 民族等工作的重大事项。
6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
7.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。
9.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
10.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据州监察委员会主任的提名，任免州监察委员会副主任、委员。
11.在本级人民代表大会闭会期间，决定副州长的个别任免；在州长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
12.根据州长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。
13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。
14.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副州长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
15.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
16.决定授予地方的荣誉称号。
17.完成省人民代表大会及其常务委员会、州委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
红河州人大常委会机关共设置工作机构12个，包括：州人大民族外事侨务委员会、州人大法制委员会、州人大监察和司法委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大环境与资源保护委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会法制工作委员会、州人大常委会预算工作委员会、州人大常委会办公室。
无所属单位。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共红河州委的坚强领导下，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央人大工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神，坚持党对人大工作的全面领导，更好发挥人大及其常委会在发展全过程人民民主中的重要作用，围绕全州发展大局履职尽责，扎实做好立法、监督工作，强化代表工作，以“四个机关”建设为抓手，以争创全省人大系统一流工作业绩为目标，不断推动人大工作取得新进展新成效，为红河高质量跨越发展、推进全过程人民民主贡献人大力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制77人，工勤人员编制13人，事业编制5人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员69人，其中：离休2人，退休67人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4101.36万元，其中：一般公共预算4101.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年3110.93万元对比增加990.43万元，主要原因：一是2023年单位人员比2022年增加，导致基本支出增加390.43万元；二是为了加强州人大代表活动接待站、代表活动阵地建设、加强代表建议办理工作，增加对下项目支出600.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4101.36万元，其中:本年收入4101.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4101.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年3110.93万元对比增加990.43万元，主要原因一是2023年单位人员比2022年增加，导致基本支出增加390.43万元；二是为了加强红河州人大代表活动接待站、代表活动阵地建设、加强代表建议办理工作，增加对下项目支出600.00万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4101.36万元。财政拨款安排支出4101.36万元，其中：基本支出2790.36万元，与上年2399.93万对比增加了390.43万元，主要原因是：单位人员比2022年增加，导致基本支出增加390.43万元；项目支出1311.00万元，与上年711.00万元对比增加600.00万元，主要原因是：增加了代表建议议案办理专项资金400.00万元；为了加强全州代表活动接待站、代表活动阵地建设增加了基层人大履职能力提升专项资金200.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行1932.21万元，主要用于州人大机常委会关行政人员工资及日常工作开支。
2.一般公共服务支出-人大事务-人大立法50.00万元，主要用于州人大常委会机关立法方面的支出。
3.一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升571.00万元，主要用于代表履职能力所发生的各项支出。
4.一般公共服务支出-人大事务-代表工作290.00万元，主要用于州人大代表活动的相关支出。
5.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出457.60万元，主要用于其他人大事务工作方面的支出。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休57.43万元，主要用于州人大常委会机关离退人员离退休费、公用经费支出。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出242.76万元，主要用于州人大常委会机关在职人员养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出57.40万元，主要用州人大常委会机关在职人员退休职业年金缴费支出。
9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤1.09万元，主要用州人大常委会机关遗属生活补助支出。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金182.07万元，主要用于州人大常委会机关在职职工住房公积金支出。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗156.68万元，主要用于州人大常委会机关行政单位医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.67万元，主要用于州人大常委会机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86.87万元，主要用于州人大常委会机关干部职工公务员医疗补助经费缴费支出。
14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.58万元，主要用于州人大常委会机关干部职工大病补充医疗保险缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
2023年部门预算州对下专项转移支付资金1022.88万元，按功能科目分组，主要用于：
1.一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出400.00万元，主要用于加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用，促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，推动全州人大工作全面发展。
2.一般公共服务支出-人大事务-人大立法16.00万元，主要用于常委会充分发挥立法主导作用，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，不断提高我州立法工作水平，以立良法促进发展、保障善治。
3.一般公共服务支出-人大事务-代表工作206.88万元，主要用于做好代表联系群众、代表集中视察、专题调研等工作，做优代表服务工作。
4.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出400.00万元，主要用于尊重代表主体地位，保障州人大代表依法行使代表职权，履行代表义务，充分发挥代表作用，切实提高人大代表建议办理质量和解决率，促进红河州民主政治建设和经济社会高质量发展。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算31.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州人大常委会机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.31万元，较上年45.90万元减少4.59万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州人大常委会机关2023年因公出国（境）费预算为9.72万元，较上年10.80万元减少1.08万元，下降10%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。
增减变化原因：红河州人大常委会机关坚持中央、省、州厉行节约等“八项规定”，严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
红河州人大常委会机关2023年公务接待费预算为12.15万元，较上年13.50万元减少1.35万元，下降10%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。
增减变化原因：红河州人大常委会机关坚持中央、省、州厉行节约等“八项规定”，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州人大常委会机关2023年公务用车购置及运行维护费预算为19.44万元，较上年21.60万元减少2.16万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.44万元，较上年21.60万元减少2.16万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：红河州人大常委会机关坚持中央、省、州厉行节约等“八项规定”，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务出行，压缩公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）立法经费项目预算绩效目标：完成民族立法和地方立法调研、起草、论证、审议、报批等工作；涉及所立法律或承担立法重要工作任务的市县人大常委会工作；条例的公布施行、宣传教育工作；条例开展执法检查和立法评估工作；学习培训考察、基层立法联系点等工作。
（二）州人大代表履职活动经费项目预算绩效目标：对选举联络工作制度进行制定和修订。做好代表培训、联系代表、议案建议办理、代表活动阵地建设等工作，组织做好代表集中视察、专题调研等工作，做优代表服务工作。做好人事选举、人事任免的初审与服务、代表补选、变动、资格审查等选举任免工作。加强业务学习、改进工作作风、密切联系群众，继续做好贫困户结对帮扶等工作。
（三）人大履职能力建设专项经费项目预算绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共红河州委的坚强领导下，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央人大工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神，坚持党对人大工作的全面领导，更好发挥人大及其常委会在发展全过程人民民主中的重要作用，围绕全州发展大局履职尽责，扎实做好立法、监督工作，强化代表工作，以“四个机关”建设为抓手，以争创全省人大系统一流工作业绩为目标，不断推动人大工作取得新进展新成效，为红河高质量跨越发展、推进全过程人民民主贡献人大力量。
（四）人大代表建议办理专项经费项目预算绩效目标：为认真贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，进一步尊重代表主体地位，保障州人大代表依法行使代表职权，履行代表义务，充分发挥代表作用，切实提高人大代表建议办理质量和解决率，促进红河州民主政治建设和经济社会高质量发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。
4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.人大代表：人大代表是人民代表大会代表的简称，是一个特定的概念，是对一种专门职务的特称。人大代表的产生，要通过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州人大常委会机关2023年机关运行经费财政拨款预算416.47万元，主要用于日常差旅费、办公经费、印刷费、邮电费、维修维护费、接待费、车辆运行费、其他交通费等支出。与上年368.92万元对比增加47.55万元，主要原因：单位人员增加导致行政基础公用经费预算支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河州人大常委会办公室资产总额1333.99万元，其中，流动资产14.53万元，固定资产1319.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.41万元，其他资产0万元。与上年资产总额1356.62万元相比，本年资产总额减少22.63万元，其中固定资产减少0.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产3790.01平方米，资产出租收入19.97万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
2023年度，红河州人大常委会办公室机关无政府性基金预算，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室.xlsx
